令和6年度 一般社団法人長野市開発公社事業計画 (51ページ目)

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June 17, 24

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城山公園駐車場と「ながのこども館」の管理運営は、売上げ向上のためである趣旨が明記されている衝撃の文書。
この記述を理由の一つとして、長野市議・小泉一真は、長野市開発公社を「ながのこども館」の指定管理業者とする議案に反対した。
なお、議員には報告文書として配布されるものの、一般には公表されていない。

令和6年度 一般社団法人長野市開発公社事業計画
1 基本方針
開発公社の連結決算は、令和2年度に 10 期ぶりに黒字に転換することが出来て以 来、その後も引き続き黒字となっております。令和5年度は、新型コロナウイルスやイン フルエンザウイルスの感染、光熱水費をはじめとする物価上昇、松代荘の工事による 一時休業などの逆境が続きましたが、各施設が創意工夫を凝らしたサービスなどの提 供により来客数や売り上げが向上し、さらに経費の節減を図った結果、令和5年度も 黒字決算の見通しとなっております。
令和6年度も、安定した収入確保に努め、引き続き黒字化を目指して邁進してまい ります。
令和5年度の事業計画の中で、「経営状況を的確に判断し、攻めの姿勢を重視し新 規事業や事業拡大など主体的に売り上げを向上させる取り組みを進めていく」と説明 いたしましたが、その取り組みの1つ目として、城山公園駐車場の有料化でありますが、 駐車の利用実態調査や長野市との調整を行い、昨年12月25日から有料営業を開始 することができました。令和 6 年度においては、利用実態を適切に把握しながらサービ スの向上に努めてまいります。
また、2 つ目として、「ながのこども館」の指定管理者参入でありますが、現在、指定管 理者として認めていただけるように、適切な管理運営やサービスの提供をするための 準備を着々と進めております。城山公園の動物園、駐車場、こども館を効率的に一体 管理し、公社の運営の重要拠点にしてまいりたいと考えております。
さて、これまでも職員が最大の財産という認識のもと、人材育成基本方針に基づい た理事長研修等様々な研修を実施し、職員の意識改革を図ってまいりました。
令和6年度も引き続き人材育成に力を入れ、職員の意識改革を図り、指定管理事業 をはじめ公社各事業において、集客強化・サービス向上等創意工夫をこらした事業運 営に取り組んでまいります。そして、10 年、20 年先を見据えて、なお一層の事業拡大 や見直しを図り、社会情勢や環境等の変化に左右されない確固たる経営基盤の安定 を図ると共に、社会的存在価値を高め地域社会の発展に寄与することを目指してまい ります。

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◆徹夜必至につき閲覧注意の「〇見え通信」https://linktr.ee/koizumikazuma◆長野市議4期◆自称スーパー無所属◆情報公開徹底◆市民第一主義◆主著「長野県庁の『不都合な真実』」は平安堂ランク最高2位◆元長野県庁職員◆大北森林組合事件で住民監査請求成功◆一軒の苦情で!? 青木島遊園地廃止に大反対◆URLまとめhttps://bit.ly/m/kazuma◆以前使っていた資料公開サイトhttps://www.slideshare.net/kazumakoizumi1/documents

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各ページのテキスト
1.

報告第20号 一般社団法人長野市開発公社の経営状況の報告について 地 方自 治 法 第 2 4 3 条 の3 第 2 項 の 規 定 に より 、 一 般 社 団 法 人 長野 市 開発公社の経営状況について、令和5年度事業報告書及び令和6年度事業 計画書を提出する。 令和6年6月13日 提出者 長野市長 荻 原 健 司

48.

令和5年度 損益計算書 総括 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで) (単位:円) 科 目 1. 営 業 収 益 指 定 管 理 収 益 利 用 料 収 益 食 堂 収 益 売 店 収 益 芝 管 理 受 託 料 施 設 貸 付 料 駐 車 場 貸 付 料 霊 園 管 理 料 収 益 霊 園 売 却 収 益 雑 収 益 貸 倒 引 当 金 取 崩 額 計 2. 営 業 費 用 販 売 及 び 管 理 費 霊 園 売 払 原 価 運 営 費 減 価 償 却 費 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 計 営 3. 受 雑 経 業 営 利 益 業 外 収 益 取 利 息 収 入 計 常 利 益 4. 特 別 利 益 固 定 資 産 受 贈 益 固 定 資 産 売 却 益 計 実施事業会計 その他会計 法人会計 0 561,648,000 0 0 322,230,905 0 0 208,704,255 0 0 171,217,433 0 0 55,569,270 0 0 24,978,434 0 0 85,811,605 0 0 25,252,978 0 0 20,655,000 0 0 76,727,339 3,397,265 0 84,387 41 0 1,552,879,606 3,397,306 3,000,000 1,274,344,537 ▲ 33,588,427 0 4,591,052 0 0 180,468,116 0 0 22,134,749 3,515,223 0 93,766 0 3,000,000 1,481,632,220 ▲ 30,073,204 ▲ 3,000,000 71,247,386 33,470,510 0 0 1,767 0 1,306,000 5,102,190 0 1,306,000 5,103,957 ▲ 3,000,000 72,553,386 38,574,467 0 1,500,000 0 0 150,000 0 0 1,650,000 0 1,556,276,912 1,454,559,016 101,717,896 6,409,957 108,127,853 1,650,000 109,777,853 5. 特 別 損 失 固 定 資 産 売 却 損 固 定 資 産 除 却 損 計 税 引 き 前 当 期 利 益 法 人 税 等 当 期 純 利 益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 3,000,000 74,203,386 38,574,467 0 109,777,853 109,777,853 0 81,000 0 81,000 ▲ 3,000,000 74,122,386 38,574,467 109,696,853

49.

令和5年度 ⼀般社団法人 ⻑野市開発公社 損益説明書 (単位:円) 事業別集計表 区 分 指定管理収益 宿泊料 芝管理受託料 入園料 休憩及び会議料 食堂収益 売店収益 施設貸付料 駐車場貸付料 使用料 雑収益 霊園管理料収益 霊園売却収益 受取利息 雑収入 寄附金収入 退職給付引当預金取崩額 貸倒引当金取崩額 固定資産売却益 固定資産受贈益 当期収入計(A) 報酬 給料 手当 法定福利費 厚生福利費 退職給付引当金繰入額 中退共掛金 賃金 報償費 旅費 交際費 備消品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 医薬材料費 飼料費 通信運搬費 広告料 手数料 火災保険料 損害保険料 委託料 使用料及び賃借料 工事費 受託工事費 受託原材料 原材料費 受託備品購入費 負担金補助及び交付金 利益精算金 寄付金支出 運営管理経費負担金 公課費 事業所税 消費税相当額 食堂原材料 売店原材料 雑費 固定資産売却損 固定資産除却損 法人税・事業税 霊園売払原価 有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費 貸倒引当金繰入額 当期支出合計(B) 損益(A)−(B) 実施事業会計 その他会計 その他会計1 その他会計2 その他会計3 その他会計4 その他会計5 0 561,648,000 124,856,000 407,724,000 29,068,000 0 0 0 181,312,851 0 0 181,312,851 0 0 0 55,569,270 0 0 0 0 55,569,270 0 75,872,530 0 75,872,530 0 0 0 0 65,045,524 0 0 65,045,524 0 0 0 208,704,255 339,900 0 208,364,355 0 0 0 171,217,433 90,265,581 57,381,950 20,902,442 1,998,540 668,920 0 24,978,434 0 0 24,978,434 0 0 0 85,811,605 0 0 85,811,605 0 0 0 44,757,880 12,754,790 24,619,640 7,373,450 10,000 0 0 31,969,459 15,749,852 9,265,616 786,754 54,738 6,112,499 0 25,252,978 0 0 0 25,252,978 0 0 20,655,000 0 0 0 20,655,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,306,000 0 1,306,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,387 45,613 772 32,657 5,345 0 0 150,000 0 0 150,000 0 0 0 1,500,000 0 0 1,500,000 0 0 0 1,555,835,606 244,011,736 576,170,508 625,326,072 47,976,601 62,350,689 法人会計 合 計 0 561,648,000 0 181,312,851 0 55,569,270 0 75,872,530 0 65,045,524 0 208,704,255 0 171,217,433 0 24,978,434 0 85,811,605 0 44,757,880 3,397,265 35,366,724 0 25,252,978 0 20,655,000 1,767 1,767 5,102,190 6,408,190 0 0 0 0 41 84,428 0 150,000 0 1,500,000 8,501,263 1,564,336,869 0 0 0 0 0 0 0 4,584,860 4,584,860 0 159,617,005 20,344,643 86,104,093 47,890,133 3,046,500 2,231,636 23,132,400 182,749,405 0 100,758,193 16,593,518 50,428,751 30,444,234 2,096,892 1,194,798 13,997,934 114,756,127 0 66,867,461 8,865,104 33,861,640 21,417,132 1,597,517 1,126,068 6,957,013 73,824,474 0 431,100 53,100 224,550 131,850 9,450 12,150 1,482,640 1,913,740 0 28,641,273 4,063,199 15,018,613 8,616,780 565,773 376,908 4,084,336 32,725,609 0 1,145,000 340,000 210,000 515,000 0 80,000 0 1,145,000 0 191,229,441 19,516,906 77,143,891 84,142,593 7,043,392 3,382,659 2,920,540 194,149,981 0 2,135,742 120,000 2,015,742 0 0 0 20,000 2,155,742 0 3,007,794 497,700 1,509,214 2,600 7,560 990,720 499,592 3,507,386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,239,881 5,416,018 11,310,344 18,854,206 1,065,764 593,549 3,889,851 41,129,732 0 29,122,693 3,370,725 8,188,288 17,127,458 272,156 164,066 486,809 29,609,502 0 199,028 41,396 43,269 47,375 12,965 54,023 1,073,806 1,272,834 0 3,298,696 104,635 2,226,786 799,905 167,370 0 2,284,676 5,583,372 0 61,914,267 3,940,667 34,106,609 23,291,552 575,439 0 0 61,914,267 0 18,067,974 4,982,638 4,289,150 8,650,307 120,392 25,487 150,700 18,218,674 0 2,569,064 2,270 2,565,474 1,320 0 0 0 2,569,064 0 38,855,593 0 38,855,593 0 0 0 0 38,855,593 0 4,292,762 2,064,735 1,073,753 367,132 710,888 76,254 1,922,310 6,215,072 0 2,332,201 684,203 579,240 822,358 213,400 33,000 11,889,566 14,221,767 0 30,091,792 3,324,863 1,792,119 23,834,301 543,709 596,800 2,567,321 32,659,113 0 54,310 34,930 0 0 19,380 0 0 54,310 0 1,971,970 548,970 497,260 809,350 82,090 34,300 237,060 2,209,030 0 115,276,225 8,685,849 49,789,331 42,210,474 4,540,234 10,050,337 3,857,302 119,133,527 0 104,943,230 18,967,796 14,215,928 68,888,907 693,167 2,177,432 5,874,161 110,817,391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,174,905 0 16,107,905 1,067,000 0 0 0 17,174,905 0 44,154,884 39,409,164 4,728,053 17,667 0 0 0 44,154,884 0 10,824,378 0 0 0 0 10,824,378 0 10,824,378 0 1,791,990 0 1,791,990 0 0 0 0 1,791,990 0 1,080,507 82,000 465,147 363,360 170,000 0 2,714,190 3,794,697 0 4,990,000 0 0 4,990,000 0 0 0 4,990,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 3,000,000 0 112,506,571 17,642,121 41,564,233 44,985,221 3,765,415 4,549,581 ▲ 112,506,571 0 0 4,890,850 45,500 38,900 4,806,450 0 0 347,014 5,237,864 0 1,505,600 0 0 1,505,600 0 0 22,400 1,528,000 0 71,362,157 9,012,401 29,982,494 28,899,693 1,297,365 2,170,204 ▲ 16,082,657 55,279,500 0 84,084,254 264,717 0 83,819,537 0 0 0 84,084,254 0 96,383,862 49,132,853 32,266,203 13,473,851 1,043,543 467,412 0 96,383,862 0 0 0 0 0 0 0 4,320 4,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,000 0 0 81,000 0 0 0 81,000 0 4,591,052 0 0 0 4,591,052 0 0 4,591,052 0 20,664,738 220,112 134,024 14,133,067 1,325,162 4,852,373 152,268 20,817,006 0 1,470,011 199,980 0 0 48,311 1,221,720 3,362,955 4,832,966 0 93,766 14,531 1,528 40,995 6,435 30,277 0 93,766 3,000,000 1,481,713,220 238,587,244 563,130,115 597,048,408 35,631,321 47,316,132 ▲ 30,073,204 1,454,640,016 ▲ 3,000,000 74,122,386 5,424,492 13,040,393 28,277,664 12,345,280 15,034,557 38,574,467 109,696,853

50.

令和5年度 ⼀般社団法人 ⻑野市開発公社 損益説明書 (単位:円) 会計・事業名 実施事業会計 (継続事業) その他会計1(レジャー施設運営事業) 飯綱高原 区 分 指定管理収益 宿泊料 芝管理受託料 入園料 休憩及び会議料 食堂収益 売店収益 施設貸付料 駐車場貸付料 使用料 雑収益 霊園管理料収益 霊園売却収益 受取利息 雑収入 寄附金収入 退職給付引当預金取崩額 貸倒引当金取崩額 固定資産売却収入 固定資産受贈益 過年度税金修正益 当期収入計(A) 観光施設 特定寄付 その他会計2(動物園運営事業) 千曲川リバーフロントスポーツガーデン 飯綱高原 リバーフロント リバーフロント 運動広場 (指定事業) (自主事業) 茶臼山関連施設 茶臼山動物園 茶臼山動物園 マレットゴルフ場 マレットゴルフ場 (指定事業) (自主事業) (指定事業) (自主事業) 110,481,000 271,401,000 0 0 0 75,872,530 0 339,900 339,900 90,265,581 90,265,581 46,688,090 0 0 2,054,170 10,700,620 10,700,620 7,160,800 597,240 1,369,235 14,380,617 15,749,852 2,475,720 1,029,460 0 0 0 0 1,306,000 0 0 1,919 43,694 45,613 582 0 6,949,000 計 14,375,000 110,481,000 0 0 16,429,170 122,552,774 105,029,792 227,582,566 358,216,632 48,314,790 報酬 給料 手当 法定福利費 厚生福利費 退職給付引当金繰入額 中退共掛金 賃金 報償費 旅費 交際費 備消品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 医薬材料費 飼料費 通信運搬費 広告料 手数料 火災保険料 損害保険料 委託料 使用料及び賃借料 工事費 受託工事費 受託原材料 原材料費 受託備品購入費 負担金補助及び交付金 利益精算金 寄付金支出 運営管理経費負担金 公課費 事業所税 消費税相当額 食堂原材料 売店原材料 雑費 固定資産売却損 固定資産除却損 法人税・事業税 霊園売払原価 有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費 貸倒引当金繰入額 当期支出合計(B) 損益(A)−(B) 3,336 3,000,000 16,426,865 122,604,463 ▲ 3,000,000 2,305 ▲ 51,689 会計別損益 ▲ 3,000,000 984,364 13,874,400 610,041 11,919,560 394,292 6,601,036 2,700 34,650 175,385 2,837,336 25,000 210,000 899,556 15,198,336 371,640 685,425 118,184 303,796 482,834 3,555,512 3,060,553 23,476 51,700 3,531,271 4,499,804 2,270 178,466 100,000 530,550 2,130,580 83,402 450,420 577,206 7,984,769 7,788,320 31,620,844 70,000 12,000 1,187,381 8,857,847 45,500 485,605 6,471,981 3,000,000 2,305 761,050 225,077 13 7,935,140 城山動物園 恐⻯公園 計 城山動物園 城山動物園 (指定事業) (自主事業) 20,318,000 298,668,000 109,056,000 0 0 75,872,530 0 0 2,918,955 49,607,045 0 0 8,519,090 16,100,550 184,589 3,914,846 678,653 0 0 0 1,306,000 0 0 595 177 0 その他会計3(宿泊施設運営事業) その他会計4(霊園施設事業) 松代老人憩の家 ⻑野市霊園 松代荘 計 憩の家 憩の家 (指定事業) (自主事業) 109,056,000 29,068,000 0 181,312,851 0 0 0 65,045,524 0 208,364,355 7,774,905 7,774,905 20,557,382 0 0 16,100,550 5,346,650 1,999,800 4,672,117 5,350,770 658,219 17,662 0 0 0 0 0 0 177 30,725 63 0 0 0 3,103,544 20,318,000 437,888,106 125,835,380 12,447,022 138,282,402 481,315,706 31,085,525 0 0 0 5,485,879 19,360,279 62,415,572 328,121 3,332,400 66,076,093 20,028,000 20,028,000 36,422,580 1,804,320 4,063,917 15,983,477 36,016,061 195,117 1,726,749 37,937,927 12,490,824 12,490,824 23,267,342 2,122,915 1,869,776 8,470,812 22,293,959 632,121 688,525 190,521 1,523,051 25,328,177 8,139,006 394,457 8,533,463 15,954,570 1,788,584 15,750 50,400 155,700 450 10,800 166,950 52,200 5,400 57,600 91,080 18,270 1,050,478 3,887,814 10,827,480 57,556 556,506 11,441,542 3,577,071 3,577,071 6,565,891 431,996 105,000 315,000 210,000 210,000 0 410,000 105,000 3,419,014 18,617,350 40,754,089 3,676,580 3,693,947 867,077 5,293,159 54,284,852 19,889,287 2,969,752 22,859,039 68,732,934 7,667,188 120,000 120,000 1,834,389 86,258 1,920,647 95,095 95,095 126,060 497,700 989,544 989,544 519,670 519,670 2,600 0 0 0 1,175,081 4,730,593 5,883,037 674,112 120,918 34,620 965,339 7,678,026 3,090,088 542,230 3,632,318 15,578,689 1,402,529 191,988 3,252,541 7,306,868 132,593 222,127 7,661,588 526,700 526,700 16,154,644 937,066 17,920 41,396 12,616 12,616 30,653 30,653 47,375 52,935 104,635 1,390,291 107,800 575,300 2,073,391 153,395 153,395 799,905 105,600 3,636,871 22,320,167 615,422 284,632 23,220,221 10,886,388 10,886,388 21,163,897 1,809,462 4,499,804 1,252,366 19,120 713,084 1,984,570 2,304,580 2,304,580 6,315,707 1,551,070 2,270 1,920,913 1,535 1,922,448 643,026 643,026 1,320 0 30,883,314 30,883,314 7,972,279 7,972,279 1,886,269 2,064,735 672,815 4,440 69,431 56,985 803,671 270,082 270,082 285,241 81,891 584,203 684,203 479,240 100,000 579,240 0 722,358 100,000 2,794,313 3,324,863 1,533,857 3,513 109,179 1,646,549 143,370 2,200 145,570 22,051,743 1,594,201 34,930 34,930 0 0 98,550 548,970 219,510 2,400 188,950 410,860 86,400 86,400 619,880 47,950 5,978,063 6,555,269 41,639,532 12,276 307,977 1,689,716 43,649,501 6,113,870 25,960 6,139,830 25,392,233 3,430,460 10,899,625 18,884,394 5,349,261 485,320 272,935 121,994 6,229,510 7,588,318 398,100 7,986,418 42,212,568 1,286,596 0 0 0 0 12,434,840 12,434,840 3,673,065 3,673,065 1,067,000 31,620,844 2,386,164 300,646 2,686,810 2,041,243 2,041,243 17,667 0 0 0 0 1,791,990 1,791,990 0 12,000 364,000 364,000 82,147 19,000 101,147 329,360 4,000 0 0 0 4,990,000 0 0 0 7,596,893 16,454,740 25,794,862 3,502,593 573,502 225,371 1,468,437 31,564,765 9,094,454 905,014 9,999,468 34,525,617 2,271,919 45,500 32,900 6,000 38,900 0 3,888,850 0 0 0 1,505,600 2,054,815 8,526,796 18,989,726 1,327,536 527,923 63,477 1,400,017 22,308,679 7,186,513 487,302 7,673,815 23,608,185 1,603,185 264,717 264,717 0 0 83,819,537 49,132,853 49,132,853 25,615,733 1,973,498 27,589,231 4,676,972 4,676,972 13,199,143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220,112 220,112 134,024 134,024 0 973,313 199,980 199,980 0 0 11,195 14,531 459 938 13 1,410 118 118 36,914 53 99,555,916 222,160,379 357,676,282 36,742,484 8,117,310 3,476,558 20,013,252 426,025,886 126,677,842 10,426,387 137,104,229 469,669,076 31,143,322 5,473,876 5,422,187 540,350 11,572,306 ▲ 182,170 ▲ 373,014 304,748 11,862,220 ▲ 842,462 2,020,635 1,178,173 11,646,630 ▲ 57,797 5,422,187 11,862,220 1,178,173 11,646,630 施設貸付 計 霊園管理 25,288 6,591 274,708 306,587 41,783 ▲ 16,014 9,663,233 5,053,977 3,673,978 22,500 1,618,893 3,046,500 2,096,892 1,597,517 9,450 565,773 7,742,471 7,043,392 その他売店 318,193 783,530 1,065,764 272,156 12,965 154,000 575,439 120,392 計 合 計 緑化 0 2,063,278 47,976,601 62,350,689 13,370 141,520 13,387,781 25,389,743 710,888 213,400 543,709 19,380 82,090 4,482,184 693,167 30,000 170,000 8,162,397 917,600 3,616,294 149,121 3,681,732 1,222,992 74,373 188,357 緑化 0 0 0 55,569,270 0 0 0 1,998,540 1,998,540 668,920 0 0 10,000 10,000 54,738 54,738 6,112,499 25,252,978 20,655,000 0 0 0 0 5,345 0 7,560 1,872,988 35,748 (緑化事業) 法人会計 運営管理 29,068,000 0 0 0 0 0 345,060 345,060 0 24,978,434 0 85,811,605 1,999,800 27,000 3,310 20,972 107,563 0 25,252,978 0 20,655,000 0 0 0 0 63 1,869 5,345 0 150,000 1,500,000 0 348,370 31,433,895 112,576,471 45,913,323 0 1,804,320 2,122,915 1,788,584 18,270 431,996 105,000 7,667,188 0 0 0 1,402,529 937,066 0 0 1,809,462 1,551,070 0 0 81,891 100,000 1,594,201 0 47,950 3,430,460 1,286,596 0 1,067,000 17,667 0 0 4,000 0 0 2,297,207 0 0 1,609,776 0 274,708 0 0 0 0 0 0 0 53 31,449,909 ▲ 16,014 その他会計5 58,050 1,043,543 81,000 4,591,052 1,325,162 48,311 4,028 6,435 95,929,423 34,292,864 16,647,048 11,620,459 1,338,457 724,821 16,647,048 12,345,280 13,159,754 0 3,046,500 2,096,892 1,597,517 9,450 565,773 0 7,043,392 0 7,560 0 1,065,764 272,156 12,965 167,370 575,439 120,392 0 0 710,888 213,400 543,709 19,380 82,090 4,540,234 693,167 0 0 0 0 0 170,000 0 0 3,765,415 0 0 1,297,365 0 1,043,543 0 0 0 0 4,591,052 1,325,162 48,311 6,435 35,631,321 12,345,280 3,397,265 1,767 5,102,190 41 561,648,000 181,312,851 55,569,270 75,872,530 65,045,524 208,704,255 171,217,433 24,978,434 85,811,605 44,757,880 35,366,724 25,252,978 20,655,000 1,767 6,408,190 0 0 84,428 150,000 1,500,000 0 8,501,263 1,564,336,869 4,584,860 2,231,636 23,132,400 1,194,798 13,997,934 1,126,068 6,957,013 12,150 1,482,640 376,908 4,084,336 80,000 3,382,659 2,920,540 20,000 990,720 499,592 4,584,860 182,749,405 114,756,127 73,824,474 1,913,740 32,725,609 1,145,000 194,149,981 2,155,742 3,507,386 0 593,549 3,889,851 41,129,732 164,066 486,809 29,609,502 54,023 1,073,806 1,272,834 2,284,676 5,583,372 61,914,267 25,487 150,700 18,218,674 2,569,064 38,855,593 76,254 1,922,310 6,215,072 33,000 11,889,566 14,221,767 596,800 2,567,321 32,659,113 54,310 34,300 237,060 2,209,030 10,050,337 3,857,302 119,133,527 2,177,432 5,874,161 110,817,391 0 17,174,905 44,154,884 10,824,378 10,824,378 1,791,990 2,714,190 3,794,697 4,990,000 3,000,000 4,549,581 ▲ 112,506,571 0 347,014 5,237,864 22,400 1,528,000 2,170,204 ▲ 16,082,657 55,279,500 84,084,254 467,412 96,383,862 4,320 4,320 0 0 81,000 4,591,052 4,852,373 152,268 20,817,006 1,221,720 3,362,955 4,832,966 30,277 93,766 47,316,132 ▲ 30,073,204 1,454,640,016 15,034,557 38,574,467 109,696,853 15,034,557 38,574,467 109,696,853

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令和6年度 一般社団法人長野市開発公社事業計画 1 基本方針 開発公社の連結決算は、令和2年度に 10 期ぶりに黒字に転換することが出来て以 来、その後も引き続き黒字となっております。令和5年度は、新型コロナウイルスやイン フルエンザウイルスの感染、光熱水費をはじめとする物価上昇、松代荘の工事による 一時休業などの逆境が続きましたが、各施設が創意工夫を凝らしたサービスなどの提 供により来客数や売り上げが向上し、さらに経費の節減を図った結果、令和5年度も 黒字決算の見通しとなっております。 令和6年度も、安定した収入確保に努め、引き続き黒字化を目指して邁進してまい ります。 令和5年度の事業計画の中で、「経営状況を的確に判断し、攻めの姿勢を重視し新 規事業や事業拡大など主体的に売り上げを向上させる取り組みを進めていく」と説明 いたしましたが、その取り組みの1つ目として、城山公園駐車場の有料化でありますが、 駐車の利用実態調査や長野市との調整を行い、昨年12月25日から有料営業を開始 することができました。令和 6 年度においては、利用実態を適切に把握しながらサービ スの向上に努めてまいります。 また、2 つ目として、「ながのこども館」の指定管理者参入でありますが、現在、指定管 理者として認めていただけるように、適切な管理運営やサービスの提供をするための 準備を着々と進めております。城山公園の動物園、駐車場、こども館を効率的に一体 管理し、公社の運営の重要拠点にしてまいりたいと考えております。 さて、これまでも職員が最大の財産という認識のもと、人材育成基本方針に基づい た理事長研修等様々な研修を実施し、職員の意識改革を図ってまいりました。 令和6年度も引き続き人材育成に力を入れ、職員の意識改革を図り、指定管理事業 をはじめ公社各事業において、集客強化・サービス向上等創意工夫をこらした事業運 営に取り組んでまいります。そして、10 年、20 年先を見据えて、なお一層の事業拡大 や見直しを図り、社会情勢や環境等の変化に左右されない確固たる経営基盤の安定 を図ると共に、社会的存在価値を高め地域社会の発展に寄与することを目指してまい ります。

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2 事業展開 (1)事業収益力強化と財務体質改善 ① 一般社団法人として公益目的支出計画の遂行とその他会計事業の収益力を強 化した自主財源の確保 ・資産状況を的確に把握し、適正な管理と財務基盤の強化を図ってまいります。 ・創意工夫を凝らした積極的な誘客とSNS他各種アプリケーションの活用による情 報発信を図ってまいります。 ② 事業の新規参入、並びに、調査及び研究 ・公社の所有財産を有効利用して、持続可能な新たな事業の調査及び研究を進 めてまいります。 ・地域や地元企業の連携による公社運営事業を通じて、地域貢献をしてまいります。 (2)専門的知識・技術の蓄積と業務品質の向上 ① 公社が培ってきた技術と蓄積された専門的知識を活かし、地域社会に公社の役 割を果たしながら、他社にはない価値を作り上げてまいります。 (3)業務の効率化と職場環境改善 ① 職務の問題点を整理し、ムリ・ムダ・ムラを排除して業務の効率化を図り、働き方 改革を積極的に行い、職場環境の改善に努めてまいります。 (4)質の高い人材確保と育成 ① 職員年齢構成の適正化を図るため、事業規模及び職制を踏まえた職員採用を 行い優れた人材を確保してまいります。 ② 人事評価制度、職員研修の実施により職員の能力向上と適切な処遇、リーダー 育成を目指してまいります。

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3 施設別事業計画 主な施策<公益目的支出計画会計> (1)実施事業会計 ① 公益目的支出計画により長野市へ特定寄附を計画的に進めてまいります。なお、 財務事情と収支バランスを配慮し、監督行政庁と協議してまいります。 (2)その他会計1(レジャー施設運営事業:【飯綱高原運動広場】【千曲川リバーフロン トスポーツガーデン】) ① 飯綱高原運動広場【指定管理事業】 ・最先端の芝生管理技術を活かして、高地にある天然芝生グラウンドを常に良好な 状態に保ちます。また、飯綱高原観光協会やAC長野パルセイロ等と連携し、グ ラウンドの稼働率向上を目指すとともに、飯綱高原エリアの誘客に努めてまいりま す。 ② 千曲川リバーフロントスポーツガーデン【指定管理事業(運動広場)】 ・運動広場(天然芝グラウンド5面) 青少年健全育成と地域スポーツ発展のため、稼働率とクオリティの高いグラウンド づくりに努めてまいります。 ・AC長野パルセイログッズ販売 オンラインショップ等に特化したイベントを実施し、年次販売計画に沿いクラブと 連携し、収入確保に努めてまいります。また、ホームタウンプロジェクトとして地域 の特色を活かした商品を企画し、地域の活性化に寄与してまいります。 ・EC事業 パルシェ(パルセイロ×マルシェ)では地域の皆様と共に「長野を贈ろう」をテーマ に、パルセイロホームタウン(近隣市町村)の農産物を、多様な媒体を利用して全 国へ情報発信してまいります。また、EC ショップ(なから堂)では「ながのおでかけ ガイドデジタル版」と連動した EC サイトとして、長野市と近隣市町村の地元特産 品や動物園の商品を揃え、長野の魅力を発信し、パルシェと共に地域の活性化 に貢献してまいります。

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(3)その他会計2(動物園運営事業:【茶臼山関連施設】、【城山動物園】) ① 茶臼山関連施設【指定管理事業】 ・動物園の基本理念達成及び飼育体験、動物福祉に配慮したふれあいイベントな どの教育普及活動、環境省との協働事業であるニホンライチョウの域外保全を継 続的に実施してまいります。また、好評な催事企画や大型イベントをより効果的に 開催し、集客力を高めて来園者の増加と収入確保に努め、観光拠点として近隣 宿泊・商業施設、並びに地元地域等と連携を図ってまいります。 ・動物の話題、イベントなど最新の情報をSNSや各種媒体を有効に活用し、動物 の身近な話題、日々の動物園情報の配信に努め、もっと動物園を好きになって 頂けるよう、引き続き「何度も行きたくなる動物園」を目指してまいります。 ・茶臼山動物園、モノレール、恐竜園、マレットゴルフ場の効率的な一元管理を実 施し、茶臼山エリア一帯での集客と総合管理を継続して対応してまいります。 ・アムールトラの飼育展示施設新設をはじめとする茶臼山動物園再整備計画に長 野市と協働で参画し、動物の保全と飼育環境整備に継続して努めてまいります。 ② 城山動物園【指定管理事業】 ・動物園の基本理念達成及び、他園と連携をとりながら、アシカなどの繁殖に向け た計画的な取り組みを行ってまいります。また、適正な飼育頭数の維持・動物の 導入及び管理に努めていくとともに、研修会や会議に参加し飼育技術の向上を 目指してまいります。 ・動物の話題、イベントなどの最新の情報をSNSや各種媒体を活用し情報発信を 行い、入園者の増加を図ってまいります。 ・城山動物園の認知度向上及び誘客促進を図るため、城山公園一帯の近隣施設 に合わせたイベントの実施や、地域とのつながりを築きながら積極的に地域イベ ントに参加することで、入園者の増加と収入確保に繋げてまいります。 ・遊具類を安心・安全にご利用いただくため、始業点検や保守点検を確実に実施 するとともに、異常があった場合の適切な対応を職員に周知徹底し、事故防止に 万全を期してまいります。また、遊具の利用を促進するため、園内放送での呼び かけや利用促進企画を実施してまいります。 ・地域や企業、公社管理施設の地域連携を強化し、オリジナル商品の開発、販売 を行い売上向上を図ってまいります。

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(4)その他会計3(宿泊施設運営事業:【黄金の湯松代荘】、【松代老人憩の家】、 【施設貸付】) ① 黄金の湯松代荘【指定管理事業】 ・「黄金の湯」「親孝行の宿」「ゆったり湯宿」「古マグマ水温泉」などのキャッチコピ ーの下、含有成分豊富な天然かけ流し温泉と、高齢者が利用しやすい平屋造り の特徴を最大限に活かしたプロモーションすることで、オンライントラベルエージ ェント、ホームページにて周知を図り新規顧客の獲得を目指してまいります。 ・四季折々の旬会席料理の提供に努め、特産品の「松代産長芋」「小森茄子」など 地元食材を積極的に取り入れ顧客満足度の向上に努めてまいります。 ・売店商品は地元の人気商品を取り揃え販売強化に努めて参ります。また、地元高 校生が商品開発した「松高カレー」や「パルセイロ関連グッズ」を販売し、地域と密 着した運営を図ってまいります。 ・長野商工会議所松代支部、信州松代観光協会との連携を密にすることで、誘客と 地域活性化推進の一役を担えるように努めてまいります。 ② 松代老人憩の家【指定管理事業】 ・利用者が安心・安全・公平に利用できる、施設・温泉管理に努めてまいります。 ・イベントを通して、高齢者の憩いの場、楽しみの場を増やし利用者増につなげて まいります。 ・季節に応じた地元農産物の販売など、利用者ニーズに沿った売店商品を取り揃 え、収益の向上に努めてまいります。 ③ 施設貸付(源泉、臨時駐車場他)【直営事業】 ・臨時駐車場の需要を見極め、市との連携を図りながら駐車場用地の整備を行い 売上の確保に努めてまいります。 ・時間貸駐車は、長野市と協議・連携をして円滑に運用できるよう努めてまいります。 ・温泉から排出される残土・スケールの活用方法と温泉熱の有効利用について、引 き続き調査及び検討をしてまいります。 ・公社所有土地を活用した新規事業の検討、準備をしてまいります。

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(5)その他会計4(霊園施設事業:【長野市霊園】) ① 長野市霊園【直営事業】 ・墓地の再貸付事業についてホームページや各種媒体を活用し、需要に即した募 集を行ってまいります。また、ホームページの新規作成により利用者の利便性向 上につなげてまいります。 ・新たな墓地のあり方に向け霊園プロジェクトを設置し、時代に対応する調査、研 究を引き続き行ってまいります。 ・墓地公園として園内整備を実施し、利用者の利便性向上を図ってまいります。 (6)その他会計5(緑化事業) ① 緑化事業【直営事業】 ・公社が培ってきた技術と蓄積された専門的知識を活かし、社会貢献を目的として 長野市の未来の子ども達の為に、校庭や園庭緑化の推進を目指します。さらに は企業の緑地帯や家庭園芸の分野にも目を向けた緑化活動を推進し、県内外 に芝生管理技術の情報発信をすることで収益の向上を図ってまいります。 ・長野市を象徴するスポーツ観戦施設である「長野Uスタジアム」は、夢と感動を与 える使命を果たすために最先端の芝生管理技術を駆使してまいります。 (7)法人会計(運営管理:【事務局(総務課、事業開発課】) ① 総務課 ・人材育成基本方針に沿う人事評価制度、自己申告制度、職員提案制度や研修 の機会を強化し、職員の能力開発と資質向上を目指してまいります。 ・毎月全体の収支状況を把握するとともに改善点を探り対策を踏まえた決算見込 みを作成し、健全な運営に努めてまいります。 ・働き方改革により有給休暇の積極的な取得の推進と時間外勤務の削減に努め、 ワークライフバランスに配慮した職場環境改善を図ってまいります。 ② 事業開発課 ・施設相互の連携を支援し、事業収益に資する売上向上プロジェクトを推進してま いります。 ・施設との情報共有に努め、一体的で効率の高い事業推進活動の展開を図ってま いります。

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・公社の将来性を考えた新たな事業の獲得や開発に向け、その可能性の調査・研 究を進めてまいります。 ・指定管理事業の効率的な管理運営を図るため、関係各所と連携を図ってまいりま す。 ・地域活性化のため、地域とともに歩む施設づくりを推進してまいります。 ・最先端の芝生管理の技術や含有成分豊富な温泉のブランド力を活かして、公社 の知名度向上を図ってまいります。 ・長野県 SDGs推進企業の一員として、目標達成に向け公社の取り巻く経済・社 会・環境の問題に取り組むことで、公社の存在意義を見出し社会貢献に努めてま いります。

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令和6年度 正味財産増減予算書総括表 ⼀般社団法人⻑野市開発公社 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 単位:千円 科 目 合 計 実施事業会計 その他会計 法人会計 Ⅰ⼀般正味財産増減の部 1経常増減の部 (1)経常収益 ①事業収益 1,629,891 0 1,626,819 3,072 1,629,891 0 1,626,819 3,072 1,416,162 3,000 1,426,195 △ 13,033 179,050 0 179,050 0 1,595,212 3,000 1,605,245 △ 13,033 34,679 △ 3,000 21,574 16,105 2 0 0 2 2 0 0 2 ①固定資産売却損 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 2 0 0 2 34,681 △ 3,000 21,574 16,107 法人税、住⺠税及び事業税 81 0 81 0 法人税等調整額 0 0 0 0 34,600 △ 3,000 21,493 16,107 経常収益計 (2)経常費用 ①販売及び管理費 ②運営費 経常費用計 当期経常増減額 2経常外増減の部 (1)経常外収益 ①受取利息 経常外収益計 (2)経常外費用 当期経常外増減額 税引前当期⼀般正味財産増減額 当期⼀般正味財産増減額 注記)各施設の運営管理経費負担金は、法人会計の販売及び管理費で相殺している

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令和6年度 正味財産増減予算書 実施事業会計 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 単位:千円 科 目 当年度 前年度 増 減 備 Ⅰ⼀般正味財産増減の部 1経常増減の部 (1)経常収益 ①その他営業収益 0 0 0 経常収益計 0 0 0 3,000 3,000 0 0 0 0 3,000 3,000 0 △ 3,000 △ 3,000 0 0 0 0 0 0 0 ①固定資産売却損 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 △ 3,000 △ 3,000 0 法人税、住⺠税及び事業税 0 0 0 法人税等調整額 0 0 0 △ 3,000 △ 3,000 0 (2)経常費用 ①販売及び管理費 ②運営費 経常費用計 当期経常増減額 2経常外増減の部 (1)経常外収益 ①受取利息 経常外収益計 (2)経常外費用 当期経常外増減額 税引前当期⼀般正味財産増減額 当期⼀般正味財産増減額 考

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令和6年度 正味財産増減予算書 その他会計 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 単位:千円 科 目 当年度 前年度 増 減 備 Ⅰ⼀般正味財産増減の部 1経常増減の部 (1)経常収益 ①指定管理料収益 560,964 561,648 △ 684 ②利用収益 388,333 355,729 32,604 ③食堂収益 209,151 169,945 39,206 ④売店収益 178,572 177,656 916 ⑤芝管理受託料 62,118 60,042 2,076 ⑥施設貸付料 25,350 25,350 0 ⑦駐車場貸付料 126,738 127,206 △ 468 ⑧霊園売却収益 23,750 23,250 500 ⑨霊園管理料収益 25,564 25,564 0 ⑩その他営業収益 26,279 28,010 △ 1,731 経常収益計 1,626,819 1,554,400 72,419 1,426,195 1,366,332 59,863 179,050 159,040 20,010 1,605,245 1,525,372 79,873 21,574 29,028 △ 7,454 ①固定資産売却収入 0 0 0 経常外収益計 0 0 0 ①固定資産売却損 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 21,574 29,028 △ 7,454 法人税、住⺠税及び事業税 81 71 10 法人税等調整額 0 0 0 21,493 28,957 △ 7,464 (2)経常費用 ①販売及び管理費 ②運営費 経常費用計 当期経常増減額 2経常外増減の部 (1)経常外収益 (2)経常外費用 当期経常外増減額 税引前当期⼀般正味財産増減額 当期⼀般正味財産増減額 考

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令和6年度 正味財産増減予算書 法人会計 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 単位:千円 科 目 当年度 前年度 増 減 備 Ⅰ⼀般正味財産増減の部 1経常増減の部 (1)経常収益 ①その他営業収益 3,072 1,928 1,144 経常収益計 3,072 1,928 1,144 100,631 101,200 △ 569 △ 113,664 △ 108,438 △ 5,226 △ 13,033 △ 7,238 △ 5,795 16,105 9,166 6,939 ①受取利息 2 15 0 ②固定資産売却収入 0 0 0 経常外収益計 2 15 △ 13 ①固定資産売却損 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 2 15 △ 13 16,107 9,181 6,926 法人税、住⺠税及び事業税 0 0 0 法人税等調整額 0 0 0 16,107 9,181 6,926 (2)経常費用 ①販売及び管理費 ②運営管理経費負担金 経常費用計 当期経常増減額 2経常外増減の部 (1)経常外収益 (2)経常外費用 当期経常外増減額 税引前当期⼀般正味財産増減額 当期⼀般正味財産増減額 ※基本財産である指定正味財産3,000千円の増減はございません。 考

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令和6年度予算 損益計算書 総括 (令和6年4月1日から令和7年3月31日まで) (単位:千円) 科 1.営業収益 目 指 定 管 理 収 利 用 料 収 食 堂 収 売 店 収 芝 管 理 受 託 施 設 貸 付 駐 車 場 貸 付 霊 園 管 理 料 収 霊 園 売 却 収 雑 収 計 益 益 益 益 料 料 料 益 益 益 実施事業 その他会計 法人会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560,964 388,333 209,151 178,572 62,118 25,350 126,738 25,564 23,750 26,279 1,626,819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,072 3,072 1,629,891 3,000 0 0 0 3,000 1,379,247 9,000 179,050 37,948 1,605,245 △ 17,137 0 0 4,104 △ 13,033 1,595,212 2.営業費用 販 売 及 び 管 理 霊 園 売 払 原 運 営 減 価 償 却 計 費 価 費 費 営 利 益 △ 3,000 21,574 16,105 利 息 入 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 △ 3,000 21,574 16,107 0 0 0 0 0 0 業 34,679 3.営業外収益 受 雑 取 収 計 4.営業外費用 計 経 常 利 益 34,681 5.特別利益 計 0 34,681 6.特別損失 計 税 引 き 前 当 期 利 益 法 人 税 等 当 期 純 利 益 0 0 0 0 0 0 △ 3,000 0 △ 3,000 21,574 81 21,493 16,107 0 16,107 0 34,681 34,681 81 34,600

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令和6年度予算 ⼀般社団法⼈ ⻑野市開発公社 損益説明書 (単位:千円) 事業別集計表 区分 指定管理収益 宿泊料 芝管理受託料 入園料 休憩及び会議料 食堂収益 売店収益 施設貸付料 駐車場貸付料 使用料 雑収益 霊園管理料収益 霊園売却収益 受取利息 雑収入 当期収入計(A) 報酬 給料 手当 法定福利費 厚生福利費 退職給付引当金繰入額 退職金支出 賃金 報償費 旅費 交際費 備消品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 医薬材料費 飼料費 通信運搬費 広告料 手数料 火災保険料 損害保険料 委託料 使用料及び賃借料 工事費 受託工事費 受託原材料 原材料費 受託備品購入費 負担金補助及び交付金 利益精算金 寄付金支出 運営管理経費負担金 公課費 消費税相当額 食堂原材料 売店原材料 雑費 法⼈税・事業税 霊園売払原価 有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費 当期支出合計(B) 損益(A)−(B) 実施事業会計 その他会計 その他会計1 その他会計2 その他会計3 その他会計4 その他会計5 法⼈会計 合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560,964 175,275 62,118 83,004 78,879 209,151 178,572 25,350 126,738 51,175 26,279 25,564 23,750 0 0 0 1,626,819 124,172 0 0 0 0 300 97,683 0 0 13,447 10,406 0 0 0 0 0 246,008 407,724 0 0 83,004 0 0 53,626 0 0 30,246 9,166 0 0 0 0 0 583,766 29,068 175,275 0 0 78,879 208,851 24,400 25,350 126,738 7,462 910 0 0 0 0 0 676,933 0 0 0 0 0 0 2,163 0 0 20 143 25,564 23,750 0 0 0 51,640 0 0 62,118 0 0 0 700 0 0 0 5,654 0 0 0 0 0 68,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,072 0 0 2 0 0 3,074 560,964 175,275 62,118 83,004 78,879 209,151 178,572 25,350 126,738 51,175 29,351 25,564 23,750 2 0 0 1,629,893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 ▲ 3,000 0 186,920 104,843 76,920 470 33,366 0 214,713 1,181 3,491 0 41,635 36,966 350 3,760 68,439 25,901 2,343 39,948 5,329 2,847 25,129 20 2,162 123,932 116,047 0 6,512 39,032 15,260 0 1,500 652 0 113,664 7,539 78,376 80,304 98,746 0 81 9,000 35,834 2,114 0 1,605,326 21,493 0 24,610 14,340 9,752 57 4,738 0 21,361 0 625 0 5,058 3,598 92 584 5,259 5,144 9 0 2,138 700 2,032 0 612 8,783 21,173 0 0 37,046 0 0 60 0 0 16,937 146 9,458 220 49,468 0 0 0 261 1,747 0 246,008 0 0 94,829 54,644 39,197 235 16,924 0 90,316 1,181 1,530 0 8,093 6,931 82 1,633 34,009 2,519 2,301 39,948 1,964 485 1,999 0 648 47,216 17,927 0 5,170 1,916 0 0 456 0 0 39,400 505 34,379 0 30,826 0 0 0 220 0 0 577,483 6,283 0 60,905 32,026 24,745 159 10,366 0 92,381 0 262 0 25,137 25,617 100 1,130 28,474 15,391 26 0 645 1,532 19,379 0 749 50,299 73,777 0 1,342 70 0 0 699 652 0 48,473 6,833 30,289 80,084 16,584 0 81 0 25,614 107 0 673,928 3,005 0 4,607 2,685 1,982 7 802 0 6,194 0 122 0 1,922 452 16 171 697 2,047 7 0 408 130 1,128 20 118 5,480 814 0 0 0 0 0 285 0 0 3,905 55 1,201 0 1,308 0 0 9,000 5,050 260 0 50,873 767 0 4,579 1,969 25,594 1,148 14,912 1,244 7,225 12 1,721 536 4,456 0 0 4,461 3,574 0 620 952 1,206 0 0 1,425 4,874 368 637 60 1,414 242 2,123 0 0 800 400 0 0 0 0 174 2,062 0 4,402 591 4,290 0 0 35 261 12,154 5,287 2,356 5,918 0 0 0 0 0 0 15,260 0 0 0 0 3,350 0 0 0 0 4,949 ▲ 113,664 0 364 3,049 ▲ 2,742 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 4,689 571 0 3,533 0 0 57,034 ▲ 13,033 11,438 16,107 4,579 212,514 119,755 84,145 2,191 37,822 0 218,287 1,801 4,697 0 46,509 37,603 1,764 5,883 68,439 26,301 2,343 39,948 7,391 7,249 29,419 20 2,423 129,219 121,965 0 6,512 39,032 15,260 0 4,850 652 3,000 0 7,903 75,634 80,304 98,746 0 81 9,000 36,405 5,647 0 1,595,293 34,600

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令和6年度予算 ⼀般社団法⼈ ⻑野市開発公社 損益説明書 単位:千円 会計・事業名 実施事業会計 その他会計1(レジャー施設運営事業) (継続事業) 飯綱高原 千曲川リバーフロントスポーツガーデン 観光施設 区 分 特定寄付 飯綱高原 リバーフロント 運動広場 (指定事業) 13,750 指定管理収益 (自主事業 計 /EC) 110,422 芝管理受託料 入園料 休憩及び会議料 300 97,683 食堂収益 売店収益 施設貸付料 駐車場貸付料 2,196 雑収益 11,251 1,262 9,144 霊園管理料収益 霊園売却収益 受取利息 雑収入 当期収入計(A) 0 15,946 122,935 107,127 985 574 422 4 212 15,750 9,177 6,851 36 3,062 7,875 4,589 2,479 17 1,464 1,010 16,806 3,545 323 302 3,164 3,019 32 167 4,693 4,374 6 1,400 161 60 417 106 187 433 1,951 700 1,599 72 1,485 1,744 393 722 8,120 147 6,576 11,309 5,849 31,197 報酬 給料 手当 法定福利費 厚生福利費 退職給付引当金繰入額 退職金支出 賃金 報償費 旅費 交際費 494 418 備消品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 460 770 光熱水費 修繕費 医薬材料費 3 飼料費 通信運搬費 広告料 手数料 火災保険料 損害保険料 委託料 使用料及び賃借料 工事費 受託工事費 受託原材料 原材料費 受託備品購入費 60 負担金補助及び交付金 利益精算金 寄付金支出 3,000 964 運営管理経費負担金 公課費 423 消費税相当額 8,230 146 6,047 食堂原材料 売店原材料 7,743 2,988 220 49,468 雑費 法⼈税・事業税 霊園売払原価 261 1,747 有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費 損益(A)−(B) 3,000 ▲ 3,000 15,946 0 会計別損益 ▲ 3,000 0 当期支出合計(B) 122,935 0 107,127 0 0 茶臼山関連施設 その他会計3(宿泊施設運営事業) その他会計4(霊園施設事業) 松代老⼈憩の家 ⻑野市霊園 城山動物園 松代荘 リバーフロント 宿泊料 使用料 その他会計2(動物園運営事業) 110,422 0 0 0 0 300 97,683 0 0 11,251 10,406 0 0 0 0 0 230,062 0 23,625 13,766 9,330 53 4,526 0 20,351 0 625 0 4,564 3,180 92 584 4,799 4,374 9 0 2,138 700 2,032 0 540 7,298 19,429 0 0 31,197 0 0 0 0 0 15,973 146 9,035 220 49,468 0 0 0 261 1,747 0 230,062 0 茶臼山動物園 茶臼山動物園 マレットゴルフ場 マレットゴルフ場 (指定事業) (自主事業) (指定事業) (自主事業) 268,722 6,949 恐⻯公園 20,318 83,004 40,700 7,030 2,460 361,216 66,937 38,508 25,189 152 12,079 593 513 1,941 400 41,806 9,290 694 47,566 930 1,079 4,625 174 4,697 5,972 43 1,324 20,089 1,225 1,758 31,162 1,323 385 1,297 297 364 39,859 7,242 5,110 5,281 20,318 329 192 749 1 58 230 3,938 2,295 1,978 11 686 4,135 1,397 5,813 236 93 6 65 669 143 6 60 100 397 194 21 693 4 345 480 4,070 1,339 171 13 217 207 433 271 76 55 199 209 1,030 153 277 383 24,183 476 21,585 3,022 622 382 1,468 610 202 23,986 1,360 29 1,633 2,854 220 361,216 0 35,757 6,049 9,290 0 6,053 5,277 4 20,318 0 計 295,989 0 0 83,004 0 0 45,810 0 0 9,564 3,544 0 0 0 0 0 437,911 0 71,204 40,995 28,840 164 12,823 0 63,536 1,104 1,079 0 5,460 6,272 49 1,389 21,191 1,639 1,764 31,162 1,514 485 1,888 0 577 41,255 8,767 0 4,070 1,616 0 0 383 0 0 29,569 505 25,498 0 26,840 0 0 0 220 0 0 431,858 6,053 城山動物園 城山動物園 (指定事業) (自主事業) 111,735 7,816 20,682 1,080 133,497 4,542 12,358 23,625 13,649 9,584 65 4,101 773 6 21,954 77 451 4,826 2,119 659 33 244 12,818 880 537 8,786 450 514 105 6 71 5,935 8,753 26 407 1,100 300 58 15 8,937 894 8,206 675 3,986 133,497 0 12,128 230 230 計 111,735 0 0 0 0 0 7,816 0 0 20,682 5,622 0 0 0 0 0 145,855 0 23,625 13,649 10,357 71 4,101 0 26,780 77 451 0 2,633 659 33 244 12,818 880 537 8,786 450 0 111 0 71 5,961 9,160 0 1,100 300 0 0 73 0 0 9,831 0 8,881 0 3,986 0 0 0 0 0 0 145,625 230 憩の家 憩の家 (指定事業) (自主事業) 29,068 78,879 208,851 24,000 400 2,345 10 493,022 31,413 44,194 22,253 17,538 118 7,790 1,551 940 1,661 18 274 74,817 7,773 410 200 20,000 23,578 100 1,000 24,000 4,500 20 1,018 1,938 435 1,532 18,446 110 742 604 25,117 45,230 50 3,261 2,278 10 110 3,685 1,041 6 1,342 70 374 652 4 35,348 5,538 20,776 80,084 16,320 2,103 30 1,438 13 264 936 491,500 1,522 1,522 (緑化事業) 31,413 0 317 93 93 計 29,068 0 0 0 0 0 400 0 0 2,345 10 0 0 0 0 0 31,823 0 1,551 940 1,661 18 274 0 7,773 0 0 0 1,028 1,938 0 110 3,685 1,041 6 0 110 0 742 0 50 3,261 2,278 0 1,342 70 0 0 4 0 0 2,133 0 1,451 0 264 0 0 0 0 0 0 31,730 93 その他売店 2,163 25,350 126,738 20 93 50 25,564 23,750 152,088 49,364 15,160 8,833 5,546 23 2,302 4,607 2,685 1,982 7 802 9,791 6,194 62 122 4,109 101 1,889 452 16 144 697 2,047 7 33 387 130 1,128 20 118 5,405 814 21 100 191 95 21,921 26,269 321 285 10,992 1,295 8,062 3,740 55 1,126 2,276 27 75 165 75 1,308 81 24,678 107 9,000 5,050 260 150,698 1,390 49,169 195 1,390 合 計 運営管理 霊園管理 20 789 9,850 法⼈会計 緑化事業 施設貸付 175,275 5,117 900 その他会計5 1,704 572 767 計 0 0 0 0 0 0 2,163 0 0 20 143 25,564 23,750 0 0 0 51,640 0 4,607 2,685 1,982 7 802 0 6,194 0 122 0 1,922 452 16 171 697 2,047 7 0 408 130 1,128 20 118 5,480 814 0 0 0 0 0 285 0 0 3,905 55 1,201 0 1,308 0 0 9,000 5,050 260 0 50,873 767 緑化事業 62,118 700 5,654 3,072 2 68,472 3,074 1,969 1,148 1,244 12 536 4,579 25,594 14,912 7,225 1,721 4,456 560,964 175,275 62,118 83,004 78,879 209,151 178,572 25,350 126,738 51,175 29,351 25,564 23,750 2 0 0 1,629,893 4,689 571 3,533 57,034 11,438 ▲ 13,033 16,107 4,579 212,514 119,755 84,145 2,191 37,822 0 218,287 1,801 4,697 0 46,509 37,603 1,764 5,883 68,439 26,301 2,343 39,948 7,391 7,249 29,419 20 2,423 129,219 121,965 0 6,512 39,032 15,260 0 4,850 652 3,000 0 7,903 75,634 80,304 98,746 0 81 9,000 36,405 5,647 0 1,595,293 34,600 16,107 34,600 4,461 952 3,574 620 1,206 1,425 368 60 242 4,874 637 1,414 2,123 800 400 174 591 2,062 4,402 4,290 35 12,154 2,356 261 5,287 5,918 15,260 3,350 4,949 ▲ 113,664 364 3,049 ▲ 2,742 560 11,438

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令年6度 収支予算書総括表 ⼀般社団法人⻑野市開発公社 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 単位:千円 科 目 合 計 実施事業会計 その他会計 法人会計 Ⅰ事業活動収支の部 1 事業活動収入 事業活動収入計 2 1,629,893 0 1,626,819 3,074 1,577,772 3,000 1,525,012 49,760 52,121 △ 3,000 101,807 △ 46,686 71,353 0 0 71,353 70,963 0 27,751 43,212 390 0 △ 27,751 28,141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,511 △ 3,000 74,056 △ 18,545 事業活動支出 事業活動支出計 事業活動収支差額 Ⅱ投資活動収支の部 1 投資活動収入 投資活動収入計 2 投資活動支出 投資活動支出計 投資活動収支差額 Ⅲ 財務活動収支の部 1 財務活動収入 財務活動収入計 2 財務活動支出 財務活動支出計 財務活動収支差額 当期収支差額

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令和6年度 収支予算書 実施事業会計 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 単位:千円 科 目 当年度 前年度 増 減 備 Ⅰ事業活動収支の部 1 2 事業活動収入 ①その他営業収入 0 0 0 事業活動収入計 0 0 0 3,000 3,000 0 0 0 0 3,000 3,000 0 △ 3,000 △ 3,000 0 事業活動支出 ①販売及び管理費 ②運営費 事業活動支出計 事業活動収支差額 Ⅱ投資活動収支の部 1 2 投資活動収入 ①固定資産売却収入 0 0 0 ②特定預金資産取崩収入 0 0 0 投資活動収入計 0 0 0 ①固定資産活動支出 0 0 0 ②特定預金資産取得支出 0 0 0 ③有価証券取得支出 0 0 0 投資活動支出計 0 0 0 0 0 0 ①借入金収入 0 0 0 財務活動収入計 0 0 0 ①借入金返済支出 0 0 0 財務活動支出計 0 0 0 財務活動収支差額 0 0 0 当期収支差額 △ 3,000 △ 3,000 0 投資活動支出 投資活動収支差額 Ⅲ 0 財務活動収支の部 1 2 財務活動収入 財務活動支出 考

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令和6年度 収支予算書 その他会計 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 単位:千円 科 目 当年度 前年度 増 減 備 Ⅰ事業活動収支の部 1 2 事業活動収入 ①指定管理収入 560,964 561,648 △ 684 ②利用収入 388,333 355,729 32,604 ③食堂収入 209,151 169,945 39,206 ④売店収入 178,572 177,656 916 ⑤芝管理受託料 62,118 60,042 2,076 ⑥施設貸付料収入 25,350 25,350 0 ⑦駐車場貸付料収入 126,738 127,206 △ 468 ⑧霊園売却収入 23,750 23,250 500 ⑨霊園管理料収入 25,564 25,564 0 ⑤その他営業収入 26,279 28,010 △ 1,731 事業活動収入計 1,626,819 1,554,400 72,419 1,345,962 1,287,982 57,980 ②運営費支出 179,050 159,040 20,010 事業活動支出計 1,525,012 1,447,022 77,990 101,807 107,378 △ 5,571 ①固定資産売却収入 0 0 0 投資活動収入計 0 0 0 25,920 0 25,920 0 0 0 1,831 0 1,831 0 14,940 △ 14,940 0 0 0 27,751 14,940 12,811 △ 27,751 △ 14,940 △ 12,811 ①借入金収入 0 0 0 財務活動収入計 0 0 0 ①借入金返済支出 0 0 0 財務活動支出計 0 0 0 財務活動収支差額 0 0 0 当期収支差額 74,056 92,438 △ 18,382 事業活動支出 ①販売及び管理費支出 事業活動収支差額 Ⅱ投資活動収支の部 1 2 投資活動収入 投資活動支出 ①固定資産活動支出 構築物購入支出 公共設備費購入支出 システム開発費 機械及び装置購入支出 ②特定預金資産取得支出 投資活動支出計 投資活動収支差額 Ⅲ 財務活動収支の部 1 2 財務活動収入 財務活動支出 考

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令和6年度 収支予算書 法人会計 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 単位:千円 科 目 当年度 前年度 増 減 備 Ⅰ事業活動収支の部 1 2 事業活動収入 ①その他営業収入 3,074 1,943 1,131 事業活動収入計 3,074 1,943 1,131 49,760 △ 9,720 59,480 0 0 0 49,760 △ 9,720 59,480 △ 46,686 11,663 △ 58,349 事業活動支出 ①販売及び管理費 ②運営費 事業活動支出計 事業活動収支差額 Ⅱ投資活動収支の部 1 投資活動収入 ①固定資産売却収入 0 0 0 0 71,353 6,225 65,128 71,353 6,225 65,128 什器備品購入支出 3,200 0 3,200 システム開発費 2,190 0 2,190 37,822 38,285 △ 463 43,212 38,285 4,927 28,141 △ 32,060 60,201 ①借入金収入 0 0 0 財務活動収入計 0 0 0 ①借入金返済支出 0 0 0 財務活動支出計 0 0 0 財務活動収支差額 0 0 0 当期収支差額 △ 18,545 △ 20,397 1,852 ②特定預金資産取崩収入 退職給付引当金資産取崩収入 投資活動収入計 2 投資活動支出 ①固定資産活動支出 ②特定預金資産取得支出 退職給付引当資産取得支出 投資活動支出計 投資活動収支差額 Ⅲ 財務活動収支の部 1 2 財務活動収入 財務活動支出 考

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令和6年度 ⼀般社団法⼈ ⻑野市開発公社 収支予算書 (単位:千円) 事業別集計表 区分 実施事業会計 指定管理料収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 ▲ 3,000 宿泊料収入 芝管理受託料収入 入園料収入 休憩及び会議料収入 食堂収益 売店収益 施設貸付料収入 駐車場貸付料収入 使用料収入 雑収益収入 霊園管理料収益収入 霊園売却収益収入 受取利息収入 雑収入 退職給付引当資産取崩収入 当期収入計(A) 報酬支出 給料支出 手当支出 法定福利費支出 厚生福利費支出 退職給付引当預金支出 退職金支出 賃金支出 報償費支出 旅費支出 交際費支出 備消品費支出 燃料費支出 食糧費支出 印刷製本費支出 光熱水費支出 修繕費支出 医薬材料費支出 飼料費支出 通信運搬費支出 広告料支出 手数料支出 火災保険料支出 損害保険料支出 委託料支出 使用料及び賃借料支出 工事費支出 受託工事費支出 受託原材料支出 原材料費支出 受託備品購入費支出 負担金補助及び交付金支出 利益精算金支出 寄付金支出 運営管理経費負担金支出 公課費支出 消費税相当額 食堂原材料支出 売店原材料支出 雑費支出 法⼈税・事業税 設備造作購入支出 構築物購入支出 什器備品購入支出 公共設備費購入支出 システム開発購入支出 当期支出合計(B) 損益(A)−(B) その他会計 その他会計1 その他会計2 その他会計3 その他会計4 その他会計5 560,964 175,275 62,118 83,004 78,879 209,151 178,572 25,350 126,738 51,175 26,279 25,564 23,750 0 0 0 1,626,819 124,172 0 0 0 0 300 97,683 0 0 13,447 10,406 0 0 0 0 0 246,008 407,724 0 0 83,004 0 0 53,626 0 0 30,246 9,166 0 0 0 0 0 583,766 29,068 175,275 0 0 78,879 208,851 24,400 25,350 126,738 7,462 910 0 0 0 0 0 676,933 0 0 0 0 0 0 2,163 0 0 20 143 25,564 23,750 0 0 0 51,640 0 0 62,118 0 0 0 700 0 0 0 5,654 0 0 0 0 0 68,472 0 186,920 104,843 76,920 470 0 0 214,713 1,181 3,491 0 41,635 36,966 350 3,760 68,439 25,901 2,343 39,948 5,329 2,847 25,129 20 2,183 124,604 115,354 0 6,512 39,032 15,260 0 1,500 652 0 113,664 7,539 78,376 80,304 98,746 0 81 0 25,920 0 0 1,831 0 1,552,763 74,056 0 24,610 14,340 9,752 57 0 0 21,361 0 625 0 5,058 3,598 92 584 5,259 5,144 9 0 2,138 700 2,032 0 612 8,783 21,173 0 0 37,046 0 0 60 0 0 16,937 146 9,458 220 49,468 0 0 0 0 0 0 0 0 239,262 6,746 0 94,829 54,644 39,197 235 0 0 90,316 1,181 1,530 0 8,093 6,931 82 1,633 34,009 2,519 2,301 39,948 1,964 485 1,999 0 669 47,888 17,234 0 5,170 1,916 0 0 456 0 0 39,400 505 34,379 0 30,826 0 0 0 0 0 0 0 0 560,339 23,427 0 60,905 32,026 24,745 159 0 0 92,381 0 262 0 25,137 25,617 100 1,130 28,474 15,391 26 0 645 1,532 19,379 0 749 50,299 73,777 0 1,342 70 0 0 699 652 0 48,473 6,833 30,289 80,084 16,584 0 81 0 0 0 0 532 0 638,373 38,560 0 4,607 2,685 1,982 7 0 0 6,194 0 122 0 1,922 452 16 171 697 2,047 7 0 408 130 1,128 20 118 5,480 814 0 0 0 0 0 285 0 0 3,905 55 1,201 0 1,308 0 0 0 25,920 0 0 1,299 0 62,980 ▲ 11,340 法⼈会計 合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,072 0 0 2 0 71,353 74,427 560,964 175,275 62,118 83,004 78,879 209,151 178,572 25,350 126,738 51,175 29,351 25,564 23,750 2 0 71,353 1,701,246 0 4,579 1,969 25,594 1,148 14,912 1,244 7,225 12 1,721 0 37,822 0 71,353 4,461 3,574 0 620 952 1,206 0 0 1,425 4,874 368 637 60 1,414 242 2,123 0 0 800 400 0 0 0 0 174 2,062 0 4,402 591 4,290 0 0 35 261 12,154 5,287 2,356 5,918 0 0 0 0 0 0 15,260 0 0 0 0 3,350 0 0 0 0 4,949 ▲ 113,664 0 364 3,049 ▲ 2,742 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,200 0 0 0 2,190 0 0 51,809 92,972 16,663 ▲ 18,545 4,579 212,514 119,755 84,145 2,191 37,822 71,353 218,287 1,801 4,697 0 46,509 37,603 1,764 5,883 68,439 26,301 2,343 39,948 7,391 7,249 29,419 20 2,444 129,891 121,272 0 6,512 39,032 15,260 0 4,850 652 3,000 0 7,903 75,634 80,304 98,746 0 81 0 25,920 3,200 0 4,021 0 1,648,735 52,511

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令和6年度 ⼀般社団法⼈ ⻑野市開発公社 収支予算書 単位:千円 会計・事業名 実施事業会計 その他会計1(レジャー施設運営事業) (継続事業) 飯綱高原 千曲川リバーフロントスポーツガーデン 観光施設 区 分 特定寄付 飯綱高原 リバーフロント 運動広場 (指定事業) 13,750 指定管理料収入 (自主事業 計 /EC) 110,422 芝管理受託料収入 入園料収入 休憩及び会議料収入 300 97,683 食堂収益 売店収益 施設貸付料収入 駐車場貸付料収入 2,196 雑収益収入 11,251 1,262 9,144 霊園管理料収益収入 霊園売却収益収入 受取利息収入 雑収入 退職給付引当資産取崩収入 当期収入計(A) 0 15,946 122,935 107,127 985 574 422 4 15,750 9,177 6,851 36 7,875 4,589 2,479 17 1,010 16,806 3,545 323 302 3,164 3,019 32 167 4,693 4,374 6 1,400 161 60 417 106 187 433 1,951 700 1,599 72 1,485 1,744 393 722 8,120 147 6,576 11,309 5,849 31,197 報酬支出 給料支出 手当支出 法定福利費支出 厚生福利費支出 退職給付引当預金支出 退職金支出 賃金支出 報償費支出 旅費支出 交際費支出 494 418 備消品費支出 燃料費支出 食糧費支出 印刷製本費支出 460 770 光熱水費支出 修繕費支出 医薬材料費支出 3 飼料費支出 通信運搬費支出 広告料支出 手数料支出 火災保険料支出 損害保険料支出 委託料支出 使用料及び賃借料支出 工事費支出 受託工事費支出 受託原材料支出 原材料費支出 受託備品購入費支出 60 負担金補助及び交付金支出 利益精算金支出 寄付金支出 3,000 964 運営管理経費負担金支出 公課費支出 423 消費税相当額 8,230 146 6,047 食堂原材料支出 売店原材料支出 7,743 2,988 220 49,468 雑費支出 法⼈税・事業税 設備造作購入支出 構築物購入支出 什器備品購入支出 公共設備費購入支出 システム開発購入支出 損益(A)−(B) 3,000 ▲ 3,000 15,734 212 会計別損益 ▲ 3,000 212 当期支出合計(B) 119,873 3,062 103,655 3,472 6,534 茶臼山関連施設 その他会計3(宿泊施設運営事業) その他会計4(霊園施設事業) 松代老⼈憩の家 ⻑野市霊園 城山動物園 松代荘 リバーフロント 宿泊料収入 使用料収入 その他会計2(動物園運営事業) 110,422 0 0 0 0 300 97,683 0 0 11,251 10,406 0 0 0 0 0 230,062 0 23,625 13,766 9,330 53 0 0 20,351 0 625 0 4,564 3,180 92 584 4,799 4,374 9 0 2,138 700 2,032 0 540 7,298 19,429 0 0 31,197 0 0 0 0 0 15,973 146 9,035 220 49,468 0 0 0 0 0 0 0 0 223,528 6,534 茶臼山動物園 茶臼山動物園 マレットゴルフ場 マレットゴルフ場 (指定事業) (自主事業) (指定事業) (自主事業) 268,722 6,949 恐⻯公園 20,318 83,004 40,700 7,030 2,460 361,216 66,937 38,508 25,189 152 593 513 41,806 694 47,566 930 1,079 4,625 174 4,697 5,972 43 1,324 20,089 1,225 1,758 31,162 1,323 385 1,297 297 364 39,859 7,242 21 693 60 100 397 4,070 1,339 5,110 1,941 400 9,290 329 192 749 1 4,135 236 93 6 65 669 143 6 171 5,281 230 1,397 13 20,318 3,938 2,295 1,978 11 5,813 217 207 433 271 76 55 194 4 345 480 199 209 1,030 153 277 383 24,183 476 21,585 3,022 622 382 1,468 610 202 23,986 349,137 12,079 35,537 6,269 1,360 29 1,633 2,854 9,232 58 19,096 5,277 4 19,632 686 計 295,989 0 0 83,004 0 0 45,810 0 0 9,564 3,544 0 0 0 0 0 437,911 0 71,204 40,995 28,840 164 0 0 63,536 1,104 1,079 0 5,460 6,272 49 1,389 21,191 1,639 1,764 31,162 1,514 485 1,888 0 598 41,927 8,074 0 4,070 1,616 0 0 383 0 0 29,569 505 25,498 0 26,840 0 0 0 0 0 0 0 0 418,815 19,096 城山動物園 城山動物園 (指定事業) (自主事業) 111,735 7,816 20,682 1,080 133,497 23,625 13,649 9,584 65 4,542 12,358 773 6 21,954 77 451 4,826 2,119 659 33 244 12,818 880 537 8,786 450 514 105 6 71 5,935 8,753 26 407 1,100 300 58 15 8,937 894 8,206 675 3,986 129,396 4,101 12,128 230 4,331 計 111,735 0 0 0 0 0 7,816 0 0 20,682 5,622 0 0 0 0 0 145,855 0 23,625 13,649 10,357 71 0 0 26,780 77 451 0 2,633 659 33 244 12,818 880 537 8,786 450 0 111 0 71 5,961 9,160 0 1,100 300 0 0 73 0 0 9,831 0 8,881 0 3,986 0 0 0 0 0 0 0 0 141,524 4,331 憩の家 (指定事業) (自主事業) 29,068 78,879 208,851 24,000 400 2,345 10 493,022 31,413 44,194 22,253 17,538 118 1,551 940 1,661 18 74,817 7,773 410 200 20,000 23,578 100 1,000 24,000 4,500 20 1,018 1,938 435 1,532 18,446 110 742 604 25,117 45,230 50 3,261 2,278 10 110 3,685 1,041 6 1,342 70 374 652 4 35,348 5,538 20,776 80,084 16,320 2,103 30 1,438 13 482,774 10,248 10,248 (緑化事業) 264 31,139 274 317 93 367 計 29,068 0 0 0 0 0 400 0 0 2,345 10 0 0 0 0 0 31,823 0 1,551 940 1,661 18 0 0 7,773 0 0 0 1,028 1,938 0 110 3,685 1,041 6 0 110 0 742 0 50 3,261 2,278 0 1,342 70 0 0 4 0 0 2,133 0 1,451 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 31,456 367 その他売店 2,163 25,350 126,738 50 25,564 23,750 20 93 152,088 49,364 15,160 8,833 5,546 23 4,607 2,685 1,982 7 9,791 6,194 62 122 4,109 101 1,889 452 16 144 697 2,047 7 33 387 130 1,128 20 118 5,405 814 21 100 191 95 21,921 26,269 321 285 10,992 1,295 8,062 3,740 55 1,126 2,276 27 75 165 75 1,308 81 25,920 532 1,299 124,143 27,945 61,276 ▲ 11,912 27,945 合 計 運営管理 霊園管理 20 789 9,850 法⼈会計 緑化事業 施設貸付 憩の家 175,275 5,117 900 その他会計5 1,704 572 ▲ 11,340 計 0 0 0 0 0 0 2,163 0 0 20 143 25,564 23,750 0 0 0 51,640 0 4,607 2,685 1,982 7 0 0 6,194 0 122 0 1,922 452 16 171 697 2,047 7 0 408 130 1,128 20 118 5,480 814 0 0 0 0 0 285 0 0 3,905 55 1,201 0 1,308 0 0 0 25,920 0 0 1,299 0 62,980 ▲ 11,340 緑化事業 62,118 700 5,654 3,072 2 68,472 71,353 74,427 952 4,579 25,594 14,912 7,225 1,721 37,822 71,353 3,574 620 1,206 1,425 368 60 242 4,874 637 1,414 2,123 800 400 174 591 2,062 4,402 4,290 35 12,154 2,356 261 5,287 5,918 1,969 1,148 1,244 12 4,461 92,972 ▲ 18,545 4,579 212,514 119,755 84,145 2,191 37,822 71,353 218,287 1,801 4,697 0 46,509 37,603 1,764 5,883 68,439 26,301 2,343 39,948 7,391 7,249 29,419 20 2,444 129,891 121,272 0 6,512 39,032 15,260 0 4,850 652 3,000 0 7,903 75,634 80,304 98,746 0 81 0 25,920 3,200 0 4,021 0 1,648,735 52,511 ▲ 18,545 52,511 15,260 3,350 4,949 ▲ 113,664 364 3,049 ▲ 2,742 560 3,200 2,190 51,809 16,663 16,663 560,964 175,275 62,118 83,004 78,879 209,151 178,572 25,350 126,738 51,175 29,351 25,564 23,750 2 0 71,353 1,701,246