---
title: ISO規格別_社内SE業務フロー資料
tags: 
author: [smile_yukiko_it](https://www.docswell.com/user/smile_yukiko_it)
site: [Docswell](https://www.docswell.com/)
thumbnail: https://bcdn.docswell.com/page/4EZLL4G273.jpg?width=480
description: ISO規格別_社内SE業務フロー資料 by smile_yukiko_it
published: May 05, 26
canonical: https://www.docswell.com/s/smile_yukiko_it/KN7J77-2026-05-05-202208
---
# Page. 1

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/4EZLL4G273.jpg)

ISO規格別
社内SE業務フロー
資料 作り方ガイド
ISO 9001（品質管理） ISO 27001（情報セキュリティ） ISO 20000（ITサービス管理）
中途入社 社内SE向け | 公式規格参照版


# Page. 2

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/Y76WW3Q67V.jpg)

3規格の全体構成
各規格で必要な文書セットの全体像
ISO 9001
ISO 27001
ISO 20000
品質管理
情報セキュリティ
ITサービス管理
業務フロー図
セキュリティフロー図
サービスフロー図
手順書・WI
ポリシー文書
SMS計画書
管理台帳
リスクアセスメント
サービスカタログ
記録様式
適用宣言書(SoA)
SLA管理表
内部監査資料
インシデント記録
CMDB台帳
3規格共通：文書管理手順書 / 内部監査手順書 / 是正処置手順書 / 教育訓練記録 / リスク管理手順書


# Page. 3

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/G75MMLR574.jpg)

ISO 9001 品質管理システム
業務フロー図
QMS
手順書・WI
管理台帳・記録様式
受注〜納品プロセスフロー
文書管理手順書
文書一覧台帳（番号・版）
不適合品・クレーム対応フロー
内部監査手順書
内部監査チェックリスト
是正処置（CAR）フロー
是正処置手順書
不適合・是正処置記録票
内部監査フロー
リスク・機会の管理手順書
顧客満足度調査票
箇条4〜10（規格要求事項）と文書の対応表を作成 ／ フロー図はPDCAサイクルを意識して構成


# Page. 4

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/9J299LDGER.jpg)

ISO 27001 情報セキュリティ管理システム
業務フロー図
手順書・WI
ISMS
管理台帳・記録様式
アクセス権限申請・承認フロー
情報セキュリティポリシー
情報資産台帳（資産・重要度）
インシデント対応フロー
リスクアセスメント手順書
リスク評価シート
アカウント発行・削除フロー
アクセス制御手順書
適用宣言書（SoA）
リスクアセスメントフロー
インシデント管理手順書
インシデント記録票
適用宣言書（SoA）を最初に整備 ／ Annex A（93の管理策）と自社手順書の対応表を作成


# Page. 5

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/DEY44Q2GJM.jpg)

ITSMS
ISO 20000 ITサービス管理システム
業務フロー図
手順書・WI
管理台帳・記録様式
インシデント管理フロー
SMS計画書
サービスカタログ
問題管理フロー（RCA含む）
インシデント管理手順書
SLA管理・モニタリング表
変更管理フロー（RFC→承認）
変更管理手順書
変更管理台帳（RFC記録）
リリース管理フロー
サービスレベル管理手順書
CMDB（構成管理DB）
サービスカタログを最初に整備し全フローの起点に ／ CMDBはExcel台帳でも可（ITシステム台帳と兼用）


# Page. 6

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/VJNYYK8878.jpg)

3規格共通文書一覧
どの規格でも必ず整備が必要な共通文書
文書名・目的
文書管理手順書 版数管理・承認フロー・保管場所ルール
内部監査手順書 監査計画・実施・報告・フォローアップ
是正処置手順書 根本原因分析と再発防止の手順
教育訓練記録台帳 従業員のスキル・研修実施の記録管理
リスク管理手順書 リスク特定・評価・対応策・モニタリング
経営レビュー議事録 マネジメント層によるSMS/QMS/ISMSレビュ
ー
ISO 9001
ISO 27001
ISO 20000


# Page. 7

![Page Image](https://bcdn.docswell.com/page/YE9PPVKXJ3.jpg)

中途入社者向け 整備優先順位
まずここから始める — 3ステップアプローチ
STEP 1
STEP 2
STEP 3
まず整備
次に整備
仕上げ
既存文書の棚卸し（現状確認）
主要フロー図の作成・更新
管理台帳・記録様式整備
文書一覧台帳の作成
手順書の新規作成（優先順）
内部監査チェックリスト完成
抜け文書のリストアップ
規格要求事項との対応表
内部監査での動作確認
先輩SEへのヒアリング
承認・レビューフロー確立
審査前の最終レビュー
まず先輩SEに「今の文書一覧を見せてほしい」と聞くのが最初の一歩です